为了确保企业在质量、环境和职业健康安全管理方面的持续改进与合规性，2021年的内部审核工作显得尤为重要。本次内审检查表旨在帮助组织全面梳理质量管理体系（ISO 9001）、环境管理体系（ISO 14001）以及职业健康安全管理体系（OHSAS 18001或ISO 45001）的运行情况，及时发现并解决问题，以实现管理目标。

一、质量管理模块

1. 文件控制

- 是否定期更新和维护所有相关文件？

- 文件发放是否经过授权人员批准？

- 员工是否能够获取最新版本的文件？

2. 生产过程控制

- 生产流程是否按照既定标准执行？

- 关键工序是否有相应的监控措施？

- 客户投诉是否得到妥善处理？

3. 产品检验与测试

- 检验设备是否定期校准？

- 检验记录是否完整且准确？

- 不合格品处置程序是否有效？

二、环境管理模块

1. 废弃物管理

- 危险废物是否按规定分类收集？

- 废弃物运输及处理是否符合法律法规要求？

- 是否有定期盘点废弃物库存？

2. 能源消耗

- 是否实施了节能减排措施？

- 能源使用数据是否被有效记录？

- 是否对节能项目进行了评估？

3. 应急响应计划

- 环境事故应急预案是否完善？

- 相关人员是否接受过培训？

- 应急演练是否按计划开展？

三、职业健康管理模块

1. 风险评估与控制

- 是否完成了作业场所的风险评估？

- 高风险岗位是否采取了有效的防护措施？

- 新员工入职前是否接受过必要的安全教育？

2. 职业健康监测

- 是否为员工提供了定期体检机会？

- 健康档案是否建立并保持更新？

- 工作环境中是否存在职业病危害因素？

3. 劳动保护用品

- 劳保用品采购是否符合国家标准？

- 使用过程中是否正确佩戴？

- 定期检查是否落实到位？

通过以上检查表的使用，企业可以系统地审视自身在三体系方面的现状，并针对发现的问题制定改进措施。这不仅有助于提升管理水平，还能增强客户信任度，为企业长远发展奠定坚实基础。希望各相关部门能够高度重视此次内审工作，在规定时间内完成自查自纠任务，共同推动公司向更高水平迈进！