为了确保企业在质量、环境和职业健康安全管理方面的持续改进与合规性,2021年的内部审核工作显得尤为重要。本次内审检查表旨在帮助组织全面梳理质量管理体系(ISO 9001)、环境管理体系(ISO 14001)以及职业健康安全管理体系(OHSAS 18001或ISO 45001)的运行情况,及时发现并解决问题,以实现管理目标。
一、质量管理模块
1. 文件控制
- 是否定期更新和维护所有相关文件?
- 文件发放是否经过授权人员批准?
- 员工是否能够获取最新版本的文件?
2. 生产过程控制
- 生产流程是否按照既定标准执行?
- 关键工序是否有相应的监控措施?
- 客户投诉是否得到妥善处理?
3. 产品检验与测试
- 检验设备是否定期校准?
- 检验记录是否完整且准确?
- 不合格品处置程序是否有效?
二、环境管理模块
1. 废弃物管理
- 危险废物是否按规定分类收集?
- 废弃物运输及处理是否符合法律法规要求?
- 是否有定期盘点废弃物库存?
2. 能源消耗
- 是否实施了节能减排措施?
- 能源使用数据是否被有效记录?
- 是否对节能项目进行了评估?
3. 应急响应计划
- 环境事故应急预案是否完善?
- 相关人员是否接受过培训?
- 应急演练是否按计划开展?
三、职业健康管理模块
1. 风险评估与控制
- 是否完成了作业场所的风险评估?
- 高风险岗位是否采取了有效的防护措施?
- 新员工入职前是否接受过必要的安全教育?
2. 职业健康监测
- 是否为员工提供了定期体检机会?
- 健康档案是否建立并保持更新?
- 工作环境中是否存在职业病危害因素?
3. 劳动保护用品
- 劳保用品采购是否符合国家标准?
- 使用过程中是否正确佩戴?
- 定期检查是否落实到位?
通过以上检查表的使用,企业可以系统地审视自身在三体系方面的现状,并针对发现的问题制定改进措施。这不仅有助于提升管理水平,还能增强客户信任度,为企业长远发展奠定坚实基础。希望各相关部门能够高度重视此次内审工作,在规定时间内完成自查自纠任务,共同推动公司向更高水平迈进!