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2021年三体系内审检查表

2025-06-01 00:16:56

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2021年三体系内审检查表求高手给解答

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2025-06-01 00:16:56

为了确保企业在质量、环境和职业健康安全管理方面的持续改进与合规性,2021年的内部审核工作显得尤为重要。本次内审检查表旨在帮助组织全面梳理质量管理体系(ISO 9001)、环境管理体系(ISO 14001)以及职业健康安全管理体系(OHSAS 18001或ISO 45001)的运行情况,及时发现并解决问题,以实现管理目标。

一、质量管理模块

1. 文件控制

- 是否定期更新和维护所有相关文件?

- 文件发放是否经过授权人员批准?

- 员工是否能够获取最新版本的文件?

2. 生产过程控制

- 生产流程是否按照既定标准执行?

- 关键工序是否有相应的监控措施?

- 客户投诉是否得到妥善处理?

3. 产品检验与测试

- 检验设备是否定期校准?

- 检验记录是否完整且准确?

- 不合格品处置程序是否有效?

二、环境管理模块

1. 废弃物管理

- 危险废物是否按规定分类收集?

- 废弃物运输及处理是否符合法律法规要求?

- 是否有定期盘点废弃物库存?

2. 能源消耗

- 是否实施了节能减排措施?

- 能源使用数据是否被有效记录?

- 是否对节能项目进行了评估?

3. 应急响应计划

- 环境事故应急预案是否完善?

- 相关人员是否接受过培训?

- 应急演练是否按计划开展?

三、职业健康管理模块

1. 风险评估与控制

- 是否完成了作业场所的风险评估?

- 高风险岗位是否采取了有效的防护措施?

- 新员工入职前是否接受过必要的安全教育?

2. 职业健康监测

- 是否为员工提供了定期体检机会?

- 健康档案是否建立并保持更新?

- 工作环境中是否存在职业病危害因素?

3. 劳动保护用品

- 劳保用品采购是否符合国家标准?

- 使用过程中是否正确佩戴?

- 定期检查是否落实到位?

通过以上检查表的使用,企业可以系统地审视自身在三体系方面的现状,并针对发现的问题制定改进措施。这不仅有助于提升管理水平,还能增强客户信任度,为企业长远发展奠定坚实基础。希望各相关部门能够高度重视此次内审工作,在规定时间内完成自查自纠任务,共同推动公司向更高水平迈进!

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