为了进一步规范公司员工出差管理，提高工作效率和资源利用效率，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工因公出差的相关活动。

一、出差申请与审批流程

1. 员工在出差前需提前提交出差申请表，明确出差目的、时间、地点及预计费用等内容。

2. 出差申请需经部门负责人审核，并根据金额大小报请更高层级领导审批。

3. 特殊情况下的紧急出差，可先口头或电话申请，事后补交书面材料。

二、差旅费用报销标准

1. 交通费：按照公司规定的交通工具选择标准执行，超出部分由个人承担。

2. 食宿费：按照行程目的地的消费水平设定限额标准，实际发生费用不得高于规定限额。

3. 其他杂费：如通讯费、资料打印费等，需提供详细清单并经核实后方可报销。

三、出差期间的行为规范

1. 员工应保持良好的职业形象，遵守当地法律法规和社会公德。

2. 在外期间应注意安全防护措施，避免不必要的风险。

3. 完成工作任务后应及时返回工作岗位，不得无故滞留。

四、监督检查机制

公司将不定期对出差情况进行抽查，对于违反本制度的行为将视情节轻重给予相应处罚。同时鼓励全体员工积极监督举报违规现象，共同维护公司的正常运营秩序。

以上就是我们公司关于员工出差管理的基本规定，请大家务必认真遵守。如有疑问或者建议，请随时向人力资源部反馈。让我们携手努力，共创美好未来！

请注意，上述内容为示例性质，具体条款可能需要结合实际情况调整完善。希望这份《公司员工出差管理制度》能够帮助提升企业管理水平，促进企业健康发展。