在商业往来中，及时、有效地处理账款问题对于维护企业正常的资金流动和合作关系至关重要。当客户未能按时支付应付款项时，发送一份正式的催款通知是必要的步骤。以下是一份公司催款通知书范本，供参考使用。
公司名称：XXX有限公司
地址：XXX市XXX区XXX路XXX号
联系电话：021-XXXXXXX
联系人：张XX
致：XXX客户有限公司
地址：XXX市XXX区XXX路XXX号
尊敬的客户：
您好！
首先感谢贵公司在过去一段时间内对本公司业务的支持与信任。我们一直珍视与贵公司的合作关系，并希望双方能够继续保持良好的合作氛围。
根据我司财务记录显示，贵公司尚有部分款项未结清，具体如下：
- 订单编号：NO.20240501
- 合同金额：人民币XX万元
- 已付款金额：人民币XX万元
- 剩余未付款金额：人民币XX万元
- 应付日期：2024年X月X日
截至目前，我司尚未收到上述款项。为确保双方财务流程的正常运转，烦请贵公司于收到本通知后5个工作日内完成相关款项的支付。如贵公司已付款但因系统延迟等原因造成信息未同步，请及时与我司财务部门联系核实。
如贵公司对账目有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我司联系。我们将积极配合，协助解决问题。
若在规定时间内仍未收到款项，我司将不得不采取进一步措施，包括但不限于通过法律途径追讨欠款，由此产生的相关费用及后果将由贵公司承担。
再次感谢贵公司的理解与配合，期待我们继续携手共进，共创双赢。
此致
敬礼！
XXX有限公司
财务部
联系人：张XX
联系电话：021-XXXXXXX
日期：2024年X月X日
备注：
- 本通知书可根据实际情况进行调整，建议加盖公司公章以增强法律效力。
- 若涉及金额较大或长期拖欠，建议提前咨询法律顾问，确保合法合规。
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如需根据不同行业或场景定制化版本，欢迎进一步沟通。
