随着2019年工作的圆满结束，我部门在公司整体战略部署的指导下，紧紧围绕企业经营管理目标，认真履行内部审计职责，充分发挥监督、评价和咨询服务职能，为提升企业风险防控能力、规范管理流程、保障资产安全等方面做出了积极贡献。现将本年度内部审计工作的开展情况总结如下：

一、审计任务完成情况

2019年，我部门共组织实施各类内部审计项目共计XX项，涵盖财务审计、专项审计、合规性审查、内部控制评估等多个方面。通过全面梳理业务流程，发现并纠正了部分制度执行不到位、流程不规范等问题，有效提升了公司整体运营效率。

二、重点审计领域及成果

1. 财务收支审计：对年度财务报表进行了全面核查，确保数据真实、准确，未发现重大违规行为。同时，针对费用报销、资金使用等关键环节进行了专项检查，进一步强化了预算管理和成本控制意识。

2. 内控体系建设：结合公司实际情况，对现有内控制度进行了系统梳理和优化建议，推动建立了更加科学、合理的内控机制，提升了风险防范能力。

3. 专项审计：围绕重点项目、采购招标、合同管理等关键环节开展了专项审计，及时发现了部分流程中的薄弱点，并提出了整改建议，为公司决策提供了有力支持。

三、审计工作亮点

1. 注重实效，突出服务导向：在开展审计过程中，坚持“发现问题、分析问题、解决问题”的原则，注重与被审计单位的沟通协调，促进问题整改落实，实现审计价值最大化。

2. 加强队伍建设，提升专业能力：通过组织培训、经验交流等方式，不断提升审计人员的专业素养和实战能力，为高质量完成各项审计任务奠定了坚实基础。

四、存在的问题与不足

尽管本年度审计工作取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，如审计覆盖面有待进一步扩大、部分单位对审计结果重视程度不够、审计信息化水平仍需提高等。对此，我们将认真总结经验教训，持续改进工作方法，不断提升审计工作的质量和效率。

五、2020年工作展望

新的一年里，我部门将继续以公司发展目标为导向，深化审计职能，拓展审计范围，强化风险预警机制，推动审计工作向制度化、规范化、信息化方向迈进，为企业高质量发展提供更加坚实的保障。

总之，2019年是内部审计工作不断深化、逐步完善的一年。在今后的工作中，我们将继续秉承客观、公正、严谨的工作作风，努力打造一支高素质、专业化、创新型的审计队伍，为企业的健康发展保驾护航。