【公司差旅费管理制度通用】为规范公司员工的出差行为，合理控制差旅费用支出，提高资金使用效率，保障出差工作的顺利开展，结合公司实际情况，特制定本《公司差旅费管理制度通用》。本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的各项费用管理。

一、适用范围

本制度适用于所有因工作需要，经公司批准前往外地开展业务、参加会议、培训、考察等公务活动的员工。出差人员应严格遵守本制度规定，确保差旅费用的合理、合规使用。

二、差旅审批流程

1. 员工因公出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、人数及预计费用。

2. 出差申请须经部门负责人审核，报分管领导批准后方可执行。

3. 未经审批或超期未报备的出差，原则上不予报销相关费用。

三、差旅费用标准

1. 交通费：根据出差目的地和出行方式，按公司规定的标准报销。一般情况下，优先选择公共交通工具，如飞机、火车、长途汽车等。特殊情况需乘坐高铁、飞机或出租车的，须提前报批并提供合理依据。

2. 住宿费：按照出差城市级别，参照公司制定的住宿标准执行。员工应尽量选择经济型酒店，避免超标消费。

3. 伙食补助：根据出差天数，按日计算发放，标准由公司统一规定，不得重复领取其他形式的补贴。

4. 市内交通费：出差期间发生的市内交通费用，凭票据实报销，但需符合公司相关规定。

四、费用报销流程

1. 出差结束后，员工应在规定时间内整理好相关票据，并填写《差旅费报销单》。

2. 报销单需附上出差审批表、交通票据、住宿发票、餐饮发票等相关凭证。

3. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后按规定办理报销手续。

4. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒付，并通知相关人员补正或说明。

五、注意事项

1. 所有差旅费用必须真实、合法，严禁虚报、冒领或挪用。

2. 员工应妥善保管各类票据，确保资料完整、可追溯。

3. 公司将不定期对差旅费用进行抽查，发现问题将按相关规定处理。

4. 本制度自发布之日起施行，解释权归公司人力资源部及财务部共同所有。

六、附则

本制度旨在加强公司内部管理，提升工作效率与成本控制能力。各相关部门应认真贯彻执行，确保制度落地见效。如有未尽事宜，由公司管理层另行研究决定。