【办公用品采购制度（规章制度）】为规范公司办公用品的采购流程，提高物资使用效率，降低运营成本，确保各部门日常工作的顺利开展，特制定本《办公用品采购制度》。本制度适用于公司内部所有部门在办公用品采购、领用、管理及监督等方面的管理工作。

一、适用范围

本制度适用于公司所有员工在办公过程中所需的各类办公用品，包括但不限于纸张、笔类、文件夹、打印耗材、办公设备配件等。凡涉及办公用品采购行为的部门和个人，均须遵守本制度规定。

二、采购原则

1. 按需采购：根据各部门实际需求进行采购，避免浪费和积压。

2. 统一管理：由行政部门统一负责办公用品的采购与发放，确保资源合理分配。

3. 公开透明：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，严禁私自采购或虚报数量。

4. 节约高效：鼓励员工合理使用办公用品，提倡环保、节约的理念。

三、采购流程

1. 申请提交：各部门负责人根据实际需求填写《办公用品申购单》，注明物品名称、规格、数量及用途，并经部门主管审批后提交至行政部门。

2. 审核批准：行政部门对申购单进行审核，确认采购必要性及合理性，必要时可与相关部门沟通协调。

3. 采购执行：经批准后，由行政部门按照预算和市场行情进行采购，优先选择性价比高、质量可靠的供应商。

4. 验收发放：采购完成后，由仓库管理人员进行验收并登记入库，随后按需发放至各部门。

四、领用管理

1. 各部门指定专人负责办公用品的领取与管理，确保物品有序使用。

2. 领取时需填写《办公用品领用登记表》，明确领用人、领用时间及物品信息。

3. 对于易耗品，实行“以旧换新”制度，防止无故浪费。

五、库存管理

1. 行政部门应定期盘点办公用品库存，确保账实相符。

2. 对于长期未使用的物品，应及时调整或退回，避免资源闲置。

3. 建立电子台账，实现办公用品的动态管理与信息共享。

六、监督管理

1. 公司设立专门的监督机制，定期对办公用品采购与使用情况进行检查。

2. 对于违反本制度的行为，如虚报数量、私自采购、滥用物资等，将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究责任。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由行政部负责解释和修订。

2. 在实施过程中，如遇特殊情况或制度不完善之处，应及时反馈并提出修改建议。

通过本制度的实施，旨在进一步提升公司办公管理水平，优化资源配置，营造一个高效、廉洁、有序的工作环境。希望全体员工积极配合，共同维护良好的办公秩序。